1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-24-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2724-13-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA SOCIAL , MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2724-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 427975 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORIANO DAVID HERNANDEZ MUNOZ R.U.T. 12.662.680-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Pack Cemento PACK DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, CONSIDERAR MATERIAL PUESTO EN NUESTRAS BODEGAS $ 2.252.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252.500 $ 2.252.500

Total Neto	$ 2.252.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.975
TOTAL OC	$ 2.680.475