1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-255-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-19-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gisela Andrea Razón Social Gisela Andrea Martel Sotomayor R.U.T. 8.577.141-8 Sucursal Gisela Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25121605 Tranvías 1 Unidad LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Y SU PROGRAMA DESARROLLO TURÍSTICO, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE UN TRANVÍA DE FANTASÍA, CON CAPACIDAD DE 25 PASAJEROS O MAS, PARA HACER RECORRIDOS PATRIMONIALES CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA. OFERTA CON VALOR EXENTO DE IVA CONFORME A ANEXOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000

Justificación de exención de impuesto