1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-262-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD PUBLICA (EXTINTORES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se calcela orden de compra según lo informado por el proveedor el cual no mantiene stock de extintores cromados de agua presurizada 10 lts 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002-005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 59934,36 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F&J SPA Razón Social DISTRIBUIDORA F&J SPA R.U.T. 77.918.435-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F&J SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad EXTINTORES DE AGUA (H20) 10 LITROS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 78.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.444 $ 315.444

Total Neto	$ 315.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.934
TOTAL OC	$ 375.378

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto