1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-266-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (PRODESAL) KIT FOTOVOLTAICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-001-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 158890,73 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construcción Kries SpA Razón Social Ingeniería y Construcción Kries SpA R.U.T. 76.454.292-4 Sucursal Ingeniería y Construcción Kries SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102301 Equipo de riego para invernadero 1 Unidad KIT DE RIEGO FOTOVOLTAICO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2724-221-COT22 $ 836.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.267 $ 836.267

Total Neto	$ 836.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.891
TOTAL OC	$ 995.158