1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra DAF-TALLER MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUENTEMOTRÍZ SPA Razón Social FUENTEMOTRÍZ SPA R.U.T. 77.314.077-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUENTEMOTRÍZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171709 Engranajes cremallera 1 Unidad CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION E INSTALACION PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 210.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.085 $ 210.085 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 245/70 R16 MIXTOS   $ 115.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.184 $ 462.184

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000