1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-271-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ATENCION A 120 PERSONAS BENEF. DEL PROG. HABITABIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 44131,41176465 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social San Carlos Razón Social DAVID EDUARDO VIVERO ARRIAGADA R.U.T. 13.375.643-4 Sucursal Club Social San Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack ATENCION A 120 BENEFICIARIAS (JUGO Y DOS TAPADITOS DE AVE-MARRÓN) INCLUIYE ARRIENDO EL DIÍA 26-05-2011   $ 232.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.271 $ 232.271

Total Neto	$ 232.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.131
TOTAL OC	$ 276.402