1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-273-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra BIBLIOTECA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 28736,3025212 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL COPIHUE Razón Social COMERCIAL EL COPIHUE S A R.U.T. 86.685.100-k Sucursal EL COPIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 2 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA ESTUFAS GAS 15 KILOS $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.244 $ 151.244

Total Neto	$ 151.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.736
TOTAL OC	$ 179.980