1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-278-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-78-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 8840,5882344 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Pack PACK DE: - 03 TARROS DE CAFÉ 170 GRS. - 02 CAJAS DE TE 20 BOLSITAS. - 01 ENDULZANTE. - 03 KG AZÚCAR. - 45 PACK VASOS DE PLUMAVIT. - 02 TOALLA NOVA. - 03 BANDEJAS DE CARTÓN. - 90 CUCHARAS. - 40 PAQUETES DE GALLETAS 125 GRS.   $ 46.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.529 $ 46.529

Total Neto	$ 46.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.841
TOTAL OC	$ 55.370