1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-304-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Programa Centro cultural) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 5 Unidad   ENCHUFE MACHO 3 PATAS. $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.595 $ 5.595 26121634 Cable de cobre 100 Metro Lineal   CORDÓN 3 X 1.5 MM. $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.700 $ 60.700 31201518 Cinta conductor de electricidad 2 Rollo   CINTA AISLADORA GOMA. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980

Total Neto	$ 70.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.275

Justificación de exención de impuesto