1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-315-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA STOCK DE BODEGA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 436696,6386546 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Eugenio Razón Social SILVA Y MEDINA LIMITADA R.U.T. 76.224.922-7 Sucursal Roberto Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Pack PACK DE 50 TINTAS HP 122 XL NEGRO; 40 TINTAS HP 122 XL COLOR; 10 TINTAS HP 662 XL NEGRO; 10 TINTAS HP 662 XL COLOR; 5 TINTAS HP 940 NEGRO; 5 TINTAS HP 940 CYAN; 5 TINTAS HP 940 MAGENTA; 5 TINTAS HP 940 YELLOW; 20 TINTAS HP 21 NEGRO; 20 TINTAS 22 COLOR.-   $ 2.298.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.298.403 $ 2.298.403

Total Neto	$ 2.298.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.697
TOTAL OC	$ 2.735.100