1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-321-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Asistencia social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 15804,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad   COLCHÓN 1 PLAZA. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 52121508 Mantas o frazadas 2 Unidad   FRAZADA 1 PLAZA. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52121509 Sábanas 1 Unidad   JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA. $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490 56101515 Camas 1 Unidad   MARQUEZA 1 PLAZA. $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 52121512 Fundas de almohada 1 Unidad   ALMOHADA. $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190

Total Neto	$ 83.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.804
TOTAL OC	$ 98.984