1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-341-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA BRRJ-14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 71848,739495 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Méndez Ortiz Razón Social SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ R.U.T. 9.182.230-k Sucursal Sergio Méndez Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Pack REPARACION: REPARACION LUCES ALTERNADOR, TREN DELATERO, TREN TRASERO, AFINAMIENTO, CAMBIO DE RETEN CIGUEÑAL DELANTERO, ALINEACION, FRENOS HIDRAULICO Y DE MANO.   $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000