1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-346-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA PARA CASONA SECTOR NINQUIHUE DESDE 2724-68-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-68-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 525787 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Pack PACK DE MATERIALES DE GASFITERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO EN ANEXO   $ 2.767.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.300 $ 2.767.300

Total Neto	$ 2.767.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.787
TOTAL OC	$ 3.293.087