1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-351-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Programa senda) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 15943,28 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 7 Galón   ESMALTE AL AGUA 1 GL. • 02 BLANCOS. • 01 AMARILLO OSCURO. • 01 ROJO BERMELLON. • 01 AZUL ULTRAMAR. • 01 VIOLETA. • 01 AMARILLO LIMON. $ 11.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.470 $ 78.470 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA 3/8 X 2". $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 31211904 Brochas 4 Unidad   BROCHA 3/8 X 4". $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752

Total Neto	$ 83.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.943
TOTAL OC	$ 99.855