1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-360-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 43747,899152 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Pack PACK DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO Nº 9647-9714-9719-9720-9733-9734-9735-9749.- ADJUNTAS   $ 230.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.252 $ 230.252

Total Neto	$ 230.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.748
TOTAL OC	$ 274.000