1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-360-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-62-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-62-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 536165,56 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Pack Pack materiales de construcción solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Pack materiales de construcción solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. $ 2.821.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.821.924 $ 2.821.924

Total Neto	$ 2.821.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.166
TOTAL OC	$ 3.358.090