1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-389-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONNER (BODEGA DAF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 534538,6554607 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Eugenio Razón Social SILVA Y MEDINA LIMITADA R.U.T. 76.224.922-7 Sucursal Roberto Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Pack PACK DE 100 TINTAS HP 122 NEGRA,100 TINTAS HP 122 COLOR, 5 TONNER BROTHER TN-720 Y 5 TONNER BROTHER TN-410 TINTAS Y TONNER PARA STOCK DE BODEGA DAF SEGUN SOL. DE COMPRA Nº 64005 DEL 04-06-2015 Y A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO.- $ 2.813.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813.361 $ 2.813.361

Total Neto	$ 2.813.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.539
TOTAL OC	$ 3.347.900