1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-418-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 2724-20-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-20-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 112408,56 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEPENDENCIA849 Razón Social DANIEL ADRIAN PARRA RIQUELME R.U.T. 8.188.240-1 Sucursal INDEPENDENCIA849 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Pack PACK DE MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. monto neto:Pack de materiales de construcción según listado adjunto 591.624 $ 591.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.624 $ 591.624

Total Neto	$ 591.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.409
TOTAL OC	$ 704.033