1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-418-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Prog. Centro Cultural) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 15896,16 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ R.U.T. 10.235.099-5 Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20143002 Varillas cortas 22 Unidad   PALITOS DE MAQUETA 4 X 4 (7 UNIDADES). $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164 $ 10.164 60121112 Cartón piedra 100 Unidad   CARTON PIEDRA 55 X 77 X 2 MM. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 60121236 Pinceles 30 Unidad   PINCELES N° 4 O SIMILAR. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 83.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.896
TOTAL OC	$ 99.560