1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-423-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (FIC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 30468,4 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINO Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 9.328.408-9 Sucursal VETERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 12 Unidad   MEDALLAS DE 50 MM DIFERENTES DISEÑOS CON CINTA TRICOLOR. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 49101702 Trofeos 3 Unidad   COPAS DE 43 X 14 CMS. PLACA GRABADA. $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 49101702 Trofeos 2 Unidad   COPAS DE 45 X 16 CMS. PLACA GRABADA. $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 49101702 Trofeos 3 Unidad   COPAS DE 39 X 12 CMS. PLACA GRABADA. $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700

Total Neto	$ 160.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.468
TOTAL OC	$ 190.828