1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-4-LE10 MATERIALES DE FERRETERÍA-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE PRODUJO UNA DESCORDINACION ENTRE NUESTRA EMPRESA Y LOS ENCARGADOS DEL PROYECTO NO LA MUNICIPALIDAD, RECIEN EL DÍA 17 DE MARZO SE ME SOLICITA POR LA SRA. MARCIA QUE EMPESEMOS A CORDINAR ENTREGAS, YON LE TRASMITO QUE TENEMOS UN GRAVE PROBLEMA QUE POR EL ATRAZO Y EL TERREMOTO QUE NOS AFECTO ESTA ZONA, ES IMPOSIBLE CONSEGUIR EL ZINC SOLICITADO YA QUE LA EMPRESA QUE FABRICA ESTE LA CAP ESTA UBICADA EN TALCAHUANO Y FUE ARRAZADA POR EL STUNAMI Y NO HAY PRODUCCION POR LO MENOS EN 5 MESES MAS CON SUERTE. YO NO PUEDO CUMPLIR SOLO CON UNA PARTE DEL PEDIDO Y PERJUDICARLOS CON EL RESTO. ATTE NELSON VÉJARES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 673609,09 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAN ROBLE Razón Social NELSON JONNY VEJARES ESNIDA R.U.T. 11.771.099-8 Sucursal GRAN ROBLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Pack Articulos de ferretria tales como planchas de zing, clavos, mallas metálicas,polietileno, bombas de 0,5 HP,etc. segun anexo adjunto. Monto Máximo Neto $ 4.200.000.-   $ 3.545.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.545.311 $ 3.545.311

Total Neto	$ 3.545.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 673.609
TOTAL OC	$ 4.218.920