1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-438-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CAMIONETA DWHW-45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 19781,87394 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Pack REPARACION DE FRENOS DELATEROS MOVIL; RECTIFICADO DE DISCO; CAMBIO DE PASTILLA; OBRA DE MANO.   $ 104.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.115 $ 104.115

Total Neto	$ 104.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.782
TOTAL OC	$ 123.897