1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-469-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SHOW CELEBRACION DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 63865,546203 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonrisas Razón Social LETICIA ROSARIO ORTEGA FAUNDEZ R.U.T. 13.105.750-4 Sucursal Sonrisas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE SHOW PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DIA DEL NIÑO SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXO.   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000