1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-477-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA RED LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-41-009-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 285729,6 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Pack ARTICULOS DE CUIDADOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SE SOLICITA FACTURA CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS O GUIA DE DESPACHO $ 1.503.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503.840 $ 1.503.840

Total Neto	$ 1.503.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.730
TOTAL OC	$ 1.789.570