1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-477-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DEL CAMION ZT-2085 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 41831,932768 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Méndez Ortiz Razón Social SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ R.U.T. 9.182.230-k Sucursal Sergio Méndez Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174202 Suspensión de dirección 1 Pack PACK DE REPARACION DE: REPARACION DEL TREN DELANTERO, PASADORES DEL MUÑON, PUNTAS DE DIRECCION, ABRAZADERAS DE LAS BARRAS ESTABILIZADORAS, REGULACION DE FRENOS, REPARACION LUCES Y FOCOS, INCLUYE MANO DE OBRA.   $ 220.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.168 $ 220.168

Total Neto	$ 220.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.832
TOTAL OC	$ 262.000