1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-483-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DWHW-45 (TALLER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 50631,16806708 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Pack MANTENCION DE LOS 60.000 KMS. CAMIONETA GREAT WALL, PATENTE DWHW-45,(CAMBIO DE ACEITES, CAMBIO DE FILTROS, BUJIAS,CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE CORREAS, RECTIFICAR TAMBORES Y DISCOS), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº 55575 Y COTIZACION   $ 266.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.480 $ 266.480

Total Neto	$ 266.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.631
TOTAL OC	$ 317.111