1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-489-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA SOCIAL (DDCO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-78-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 16637,2941172 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Pack PACK DE: - 08 PLANCHAS DE INTERNIT 4 MM. - 03 PLANCHAS DE ZINC AC. 0.30 X 3.00 MTS. - 12 PIEZAS DE PINO DE 2X3" X 3.20. - 02 SACOS DE CEMENTO. - 01 KILO DE CLAVO 2". - 01 KILO DE CLAVO 3".   $ 87.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.565 $ 87.565

Total Neto	$ 87.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.637
TOTAL OC	$ 104.202