1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra DAF-TALLER MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 174832,11 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUENTEMOTRÍZ SPA Razón Social FUENTEMOTRÍZ SPA R.U.T. 77.314.077-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUENTEMOTRÍZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 3 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOS MUNICIPALES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 306.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.169 $ 920.169

Total Neto	$ 920.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.832
TOTAL OC	$ 1.095.001