1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-516-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA RELLENO PARQ. QUIREL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADETRANS Razón Social ALVARO DE JESUS TORRES GONZALEZ R.U.T. 13.356.188-9 Sucursal MADETRANS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO DE 8 CUBOS DESDE CACHAPOAL CON DESTINO AL PARQUE QUIRELL.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900