1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-550-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra DAF (Vehículos Municipales) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 101785,66 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ANDRES ACUNA FIGUEROA Razón Social ALEJANDRO ANDRES ACUNA FIGUEROA R.U.T. 16.535.293-9 Sucursal ALEJANDRO ANDRES ACUNA FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Reparación furgon marca JAC modelo refine 1.9 Diesel Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2724-266-COT21 $ 535.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.714 $ 535.714

Total Neto	$ 535.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.786
TOTAL OC	$ 637.500