1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-560-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO. (DOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-49-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1288368,60505 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC LTDA Razón Social CONSTRUCTORA INVERCIC LIMITADA R.U.T. 76.180.261-5 Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Pack   MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE SAN CARLOS. SEGÚN DETALLE EN SOL. DE COMPRA ADJUNTA N° 80387 DE FECHA 08/08/2017. $ 6.780.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780.887 $ 6.780.887

Total Neto	$ 6.780.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.288.369
TOTAL OC	$ 8.069.256