1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-567-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE BYCW-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 93754,6218143 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA - Flotaservicios Chillán Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Sucursal CRUZ Y CIA LTDA - Flotaservicios Chillán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICOS 235/60/R16 GOOD YEAR   $ 108.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.612 $ 433.613 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA DE 55 AMPERES MARCA MÁXIMA   $ 38.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.824 $ 38.824 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Pack INSTALACIÓN DE NEUMATICOS, CUADRATURA DE CAMBER Y ALINEACIÓN.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 493.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.755
TOTAL OC	$ 587.200