1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-582-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION ALJIBE (TALLER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 35126,05042001 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Méndez Ortiz Razón Social SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ R.U.T. 9.182.230-k Sucursal Sergio Méndez Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global REPARACION DE CAMION ALJIBE PATENTE DRPG-74, REFORZAR BASE SOPORTE ESTANQUE, SOLDAR SALIDA AGUA ESTANQUE, SOLDAR TUBO DE ESCAPE, SOLDAR CARROCERIA Y CENTRAR, HACER TIRANTES DEL ESTANQUE, SOLDADURA ESPECIAL ACERO REPARACION DE CAMION ALJIBE PATENTE DRPG-74, SEGUN SOL. DE COMPRA Nº 55613 DEL 07-11-2014 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO. $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874

Total Neto	$ 184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 220.000