1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-60-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Organizaciones Comunitarias) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 40 Unidad   Polín Impregnado Agrícola 4"-5". $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 27112121 Grapa de ángulo 5 kilogramo   Grampa 1"x12. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 11162111 Malla 4 Rollo   Malla Galvanizada 5014 1.80 x 25 m ecosol. $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600 26121538 Conjunto de alambre 1 Rollo   Alambre de púas 16x250m. $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430