1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-622-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROG. + CAPAZ DIDECO DESDE 2724-40-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-40-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 568802,43 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Liverpool Razón Social Luis Patricio Soto Martinez R.U.T. 9.021.652-k Sucursal Comercial Liverpool Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Pack COLACINES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTA EN ANEXO. se oferta la totalidad de 2.850 colaciones por un valor de $1.250 impuesto incluido por cada una, detalle de extras, minuta y otros en documento adjunto $ 2.993.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.993.697 $ 2.993.697

Total Neto	$ 2.993.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.802
TOTAL OC	$ 3.562.499