1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-630-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DOM (PROTECCIÓN CIVIL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 2728,02 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón   ESMALTE SINTÉTICO VERDE. $ 11.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.210 $ 11.210 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA 3/8 X 2". $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA 3/8 X 4". $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188 $ 1.188 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro   DILUYENTE. $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270

Total Neto	$ 14.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.728
TOTAL OC	$ 17.086