1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-633-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-87-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-87-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 346180 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACARENA PAZ Razón Social MACARENA PAZ VEGA LEON R.U.T. 17.921.733-3 Sucursal MACARENA PAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Pack Contratación servicios de impresión grafica de difusión para las actividades que se realizaran en el Centro Cultural San Carlos de Itihue para el año 2021. LINEA N° 1. Entrega 24 hrs. una vez Visto bueno Incluye entrega en Centro Culturak $ 1.822.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.000 $ 1.822.000

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