1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-653-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-104-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-104-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-006-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABANICO PRODUCCIONES SpA Razón Social ABARCA SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.409.974-3 Sucursal ABANICO PRODUCCIONES SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Contratación de los servicios de producción y desarrollo de eventos para el programa Centro Cultural de San Carlos, para actividad cultural a realizar el día 03 de septiembre de 2021, conforme a bases administrativas adjuntas. PRODUCCION CON VALORES EXENTOS DE IVA $ 7.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240.000 $ 7.240.000

Total Neto	$ 7.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.240.000

Justificación de exención de impuesto