1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-659-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Asistencia social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 75823,11 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 3 Bolsa   CLAVO ZINC 100 UNID. $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.959 $ 4.959 30141508 Aislamiento de fibra 2 Unidad   FIELTRO LISO 10 X 40 M2. $ 5.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 30103605 Tablas de madera 90 Unidad   PIEZA DE PINO 2 X 3 X 3.20. $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.590 $ 148.590 30102212 Plancha de cinc 40 Plancha   ZINC ACANALADO 3 M X 0.35 MM. $ 5.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.240 $ 234.240

Total Neto	$ 399.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.823
TOTAL OC	$ 474.892