1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-660-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ADULTO MAYOR (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-78-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 7941,8403354 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Pack PACK DE: - 100 PLIEGOS PAPEL VOLANTIN (BLANCO, AZUL, ROJO, VERDE, AMARILLO). - 02 BOLSAS GLOBOS 50 UNID SURTIDO. - 01 BOLSA GLOBOS BLANCOS. - 50 UNID PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS. - 10 UNID PLIEGO PAPEL REGALO. - 01 PQTE PALOS BROCHETAS 100 UNID. - 05 PAPEL FOTOGRÁFICO SOBRE 20 UNID. - 200 OPALINAS TAMAÑO CARTA BLANCA. - 60 OPALINAS TAMAÑO OFICIO COLORES.   $ 41.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.799 $ 41.799

Total Neto	$ 41.799
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.942
TOTAL OC	$ 49.741