1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-703-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SENDA "ACTUAR A TIEMPO" (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-78-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 44386,554626 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Pack PACK DE: - 10 BANDEJAS DE CARTÓN. - 10 SERVILLETAS 50 UNID. - 150 VASOS PLÁSTICOS. - 12 BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCA COLA. - 05 AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LTS. - 05 PQTE PAPA FRITAS. - 05 PQTE RAMITAS 125 GRS. - 154 GALLETAS DE 125 GRS. - 100 JUGOS INDIVIDUALES. - 100 GALLETAS SALADAS. - 03 TARROS NESCAFE 170 GRS. - 100 PLATOS DE TORTA.   $ 233.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.613 $ 233.613

Total Neto	$ 233.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.387
TOTAL OC	$ 278.000