1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-710-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-006 Y 215-22-06-002-001-012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 145163,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro Muñoz Razón Social LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ R.U.T. 5.453.770-0 Sucursal Lubricentro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicios de mantención y reparación de vehículos municipales según especificaciones adjuntas por cada vehículo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2724-559-COT22 $ 764.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.020 $ 764.020

Total Neto	$ 764.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.164
TOTAL OC	$ 909.184