1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-720-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA SOCIAL (DDCO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 31868,90756284 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEPENDENCIA849 Razón Social DANIEL ADRIAN PARRA RIQUELME R.U.T. 8.188.240-1 Sucursal INDEPENDENCIA849 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 1 Pack PACK DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y KIT DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE EN COTIZACION 899305-312-FR16: PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DIDECO QUE BENEFICIA A ARCADIO MELIAN SOTO, RUT 10.218.913-2, RES. 1863 DEL 02-09-2016, SEGÚN DETALLE EN SOL. DE COMPRA Nº 79158 DE DIDECO Y DEC. EXENTO (DDCO) Nº 361-4827 (MENOR A 10 UTM)   $ 167.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.731 $ 167.731

Total Neto	$ 167.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.869
TOTAL OC	$ 199.600