1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-76-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTES DESDE 2724-11-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 90335,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Comercializadora e Inversiones L.Muñoz Sil Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES LUIS ALBERT R.U.T. 76.170.222-k Sucursal Empresa Comercializadora e Inversiones L.Muñoz Sil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 1 Pack PACK DE MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO EN ANEXO.   $ 475.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.450 $ 475.450

Total Neto	$ 475.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.336
TOTAL OC	$ 565.786