1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-764-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS, INSUMOS Y FARDOS PARA PRODESAL DESDE 2724-52-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 127192,08 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALIAGRO LTDA. Razón Social COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA R.U.T. 77.186.150-4 Sucursal COMERCIAL ALIAGRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112116 Pinzas de cerco 1 Pack PACK DE EQUIPOS, INSUMOS Y FARMACOS VETERINARIO, SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN ANEXO, MONTO MAXIMO PARA ESTE PACK $756.303, VALOR NETO SIN IVA.- Ver Listado Adjunto $ 669.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.432 $ 669.432

Total Neto	$ 669.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.192
TOTAL OC	$ 796.624