1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-772-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA CAMIONETA BRRJ - 12. TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 54285,71428566 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Aldrin Razón Social Repuestos Manuel Aldrin Muñoz Jimenez EIRL R.U.T. 76.399.689-1 Sucursal Manuel Aldrin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 215/75 R15 GOOD YEAR   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.716 $ 285.714

Total Neto	$ 285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.286
TOTAL OC	$ 340.000