1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-792-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-43-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-43-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007-004-017 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS MIGUEL Razón Social TRANSPORTE PASAJEROS R.U.T. 16.228.164-K Sucursal LUIS MIGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 2200 Unidad no definida Contar con un contrato para la prestación de los servicios de taxi para traslado de profesionales del programa Centro de la Mujer San Carlos, para el desarrollo de sus funciones. Según bases administrativas. Servicio de movilización de taxi por la cantidad de 2.200 kilómetros en base al presupuesto disponible. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.000 $ 1.198.200

Total Neto	$ 1.198.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.198.200

Justificación de exención de impuesto