1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-798-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA (SERNAM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 40551,42857132 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milenium Razón Social THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO R.U.T. 10.541.717-9 Sucursal Milenium Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 1 Pack MATERIALES LIBRERÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA Nº 62184 DE DIDECO, DECRETO EX. (DDCO) Nº 993-5374 DEL 19-10-2015, COMPRA MENOR A 10 UTM (DETALLE EN COTIZACIÓN)   $ 213.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.429 $ 213.429

Total Neto	$ 213.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.551
TOTAL OC	$ 253.980