1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-805-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA. (DDCO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS PRODUCTOS YA NO SON REQUERIDOS POR EL PROGRAMA Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 27582,89075617 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria zofri Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL R.U.T. 10.406.408-6 Sucursal libreria zofri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Pack PACK DE ARTICULOS DE LIBRERIA, SEGUN SOL. COMPRA Nº 79925 DE DIDECO, Y TERMINOS DE REFERENCIA, PARA PROGRAMA FORTALECIMINETO OMIL, LINEA GENERAL 2016.(SOLICITADO POR NEIL ESPINOZA)   $ 145.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.173 $ 145.173

Total Neto	$ 145.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.583
TOTAL OC	$ 172.756