1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-822-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra DOM (MANTENCION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001-004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 217930 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Carriel Razón Social lorena carriel briones R.U.T. 14.320.879-6 Sucursal Lorena Carriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Servicios de Instalaciones Eléctricas según términos de referencia adjuntos y cotización compra ágil ID 2724-77-COT20.   $ 1.147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.000 $ 1.147.000

Total Neto	$ 1.147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.930
TOTAL OC	$ 1.364.930